MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – TABELA CONSOLIDADA

Nº	Risco Identificado	Descrição do Evento de Risco	Fase da Contratação	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável	

1	Descontinuidade do fornecimento	Atraso ou interrupção no fornecimento da água mineral	
Execução	
Média		
Alto	
Alto	Planejamento do fornecimento parcelado; acompanhamento do consumo	Contato imediato com o fornecedor; contratação alternativa, se necessário	Fiscal da contratação	

2	Produto em desacordo com normas sanitárias	Fornecimento de água fora dos padrões legais de potabilidade e segurança	
Execução	
Baixa		
Alto	
Médio	Exigência de atendimento às normas da ANVISA, MS e ANM; conferência de validade e rotulagem	Recusa do produto; substituição imediata sem ônus	Fiscal da contratação	
3	Preço incompatível com o
mercado	Contratação por valor superior
ao praticado no mercado local	Planejamento	Baixa		Médio	Baixo	Pesquisa de preços com fornecedores
locais; análise crítica das cotações	Atualização da pesquisa de
preços no TR	Equipe de
planejamento	

4	Pagamento antecipado sem entrega correspondente	Pagamento realizado sem a efetiva entrega do objeto	Execução financeira	
Média		
Alto	
Alto	Previsão expressa no ETP e TR; adoção excepcional conforme art. 145; controle por tíquetes	Registro detalhado das entregas; acompanhamento contínuo	Fiscal da contratação / Setor financeiro	

5	Dependência excessiva de fornecedor único	Dificuldade de substituição do fornecedor no mercado local	
Execução	
Média		
Médio	
Médio	Levantamento prévio do mercado local; especificações técnicas sem indicação de marca	Nova contratação direta, se necessário	Unidade demandante	

6	
Falhas na fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento do fornecimento	
Execução	
Baixa		
Médio	
Baixo	Designação formal de fiscal; registro sistemático das entregas	Correção de procedimentos; reorientação do fiscal	
Gestor da unidade	
LEGENDA:
PROBABILIDADE:
•	Baixa: Evento raramente ocorre (< 30% de chance)
•	Média: Evento pode ocorrer eventualmente (30% a 70% de chance)
•	Alta: Evento provavelmente ocorrerá (> 70% de chance)
IMPACTO:
•	Baixo: Consequências mínimas, facilmente contornáveis
•	Médio: Consequências significativas, requer ações corretivas
•	Alto: Consequências graves, compromete a execução contratual
NÍVEL DE RISCO (Probabilidade x Impacto):
•	BAIXO: Risco aceitável, monitorar
•	MÉDIO: Risco requer atenção e medidas preventivas
•	ALTO: Risco crítico, requer ações imediatas e controles rigorosos

MONITORAMENTO E REVISÃO:

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser:

•	Revisado pelo Fiscal do Contrato trimestralmente
•	Atualizado sempre que novos riscos forem identificados
•	Utilizado como instrumento de gestão durante toda a execução contratual
•	Considerado na avaliação de desempenho da contratada

Data de elaboração: 05/03/2026
Responsável pela elaboração: MARIVALDO LIMA CHAVES Chefe de Cartório da 04ª Zona Eleitoral – Parintins/AM
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