PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e reforma de mobiliário em geral 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos. 

MAPA DE RISCOS Atualização: Data: 12/02/2024. 
Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE RESPOSTA 
Risco Descrição Etapa Consequência Probabilidade Impacto Classificação Prevenção / Responsável Contingência / Responsável 

01 Impugnação do Edital SF 
- Necessidade de Adequação do 
Edital, caso a impugnação seja 
procedente 
Baixa Médio Risco Médio 
Adequação do Edital às 
normas vigentes - SECOE 
Revisão DO edital SECOE, ASJUR e 
SEAQ 
02 
Desinteresse do 
fornecedor 
SF 
- Necessidade de chamamento do 
2º colocado. 
- Atraso na execução do objeto 
Baixa Médio Risco Médio Ampla procura – SEPAT SEPAT – contato com fornecedores 
03 
Preços ofertados são 
superiores aos valores 
descritos na pesquisa de 
preços 
SF 

- Atraso na execução do objeto 
Baixa Médio Risco Médio 
Revisão dos critérios 
relacionados à pesquisa de 
preços/SEAQ 
Realização de nova pesquisa /SEAQ 
04 
Impugnação Da 
homologação 
SF - Atraso na execução do objeto Baixa Médio Risco Médio 
Realizar análise detalhada da 
documentação e proposta do 
fornecedor vencedor/SEPAT 
Convocação da Licitante classificada 
subsequente - SEPAT 
05 
Atraso na homologação da 
licitação 
SF - Atraso na execução do objeto Baixa Médio Risco Médio 
Realizar juntada e proceder 
análise célere da 
documentação ASJUR e 
ASPRES 
Necessidade de revalidação da 
proposta – SEPAT 
06 
Atraso na entrega do 
material 
GC 
Aplicação de penalidades, 
prejuízos ao setor demandante 
Média Médio Risco Alto 
Entrar em contato 
antecipadamente com o 
fornecedor, por escrito, quanto 
ao prazo de entrega e cobrar 
providências 
Seção de Gestão de Patrimônio 
07 
Inexecução Total da Nota 
de Empenho 
SF/GC 
Aplicação de Penalidades, Rescisão 
do contrato e prejuízos ao setor 
demandante 
Média Médio Risco Alto 
Evitar contratação de empresa 
que não demonstram possuir 
capacidade técnica para 
contratação. 
- Verificar durante a análise da 
proposta se o bem ofertado é 
compatível com as especificações do 
Termo de Referência/SEPAT 
- Desclassificar empresas que não 
atendam aos requisitos solicitados no 
Termo de Referência/SEPAT 
- Notificar o fornecedor pela 
inexecução do Contrato/Seção de 
Gestão de Patrimônio. 
08 
Inexecução Parcial da 
Nota de Empenho 
SF/GC Aplicação de penalidades Baixa Médio Risco médio 
Evitar contratação de empresa 
que não demonstram possuir 
capacidade técnica para 
contratação 
Desclassificar empresas que não 
atendam aos requisitos solicitados no 
Termo de Referência/SEPAT 
- Notificar o fornecedor pela 
inexecução do Contrato/Seção de 
Gestão de Patrimônio.