MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVACAO EM SERVICOS PÚBLICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas		
Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação	
1/2025
Objeto da Matriz de Riscos	EDUARDO CARIOCA CRUZ	12/03/2025 10:19	
Contratação de solução de outsourcing de impressão, formatos A4 e A3.

2.	Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3.	Riscos Identificados

R-01

Deficiência definição demanda

na Superdimensionamento
da subdimensionamento da demanda.

ou

Planejamento	Administração

Baixo

Impactos

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

1	Grande números de pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao edital.
2	Licitação deserta.
3	
Ações Preventivas

Licitante vencedor sem as mínimas condições de prestação do serviço de qualidade.
P-01	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento aprofundado do serviço Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ descrito no escopo do objeto.
P-02	Estudo mais acertivo quanto às reais necessidades das unidades administrativas a Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ serem atendidas com a solução contratada.

Ações de Contingência

C-01	Restabelecimento da demanda devendo elencar todos os pontos falhos ou lacunas Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ no processo original, podendo até constituir nova equipe de planejamento para

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
Não aprovação do
R-02	Estudo  Técnico  ou Atraso no processo de contratação.	
Planejamento	
Administração	
Baixo		

melhor qualidade dos documentos a serem elaborados.

do	Termo	de Referência.

Impactos

1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
2	
Ações Preventivas

Atraso no início da prestação do serviço incorrendo em certos prejuízos diretos e/ou indiretos às atividades da unidade demandante.
P-01	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência delimitado ao escopo Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ do objeto (definições), além de estrita aderência ao planejamento orçamentário e às

Ações de Contingência

disposições dos normativos aplicados à contratação.
C-01	Delimitar as especificações do objeto de forma mais precisa e clara para não Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ restringir a concorrência no certame ou gerar recursos de impugnação, estimar os
custos dentro do orçamento planejado, e correções necessárias na fundamentação legal da contratação.

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

T é c n i c o s :
Instabilidade	dos Planejamento da contratação precário nos
equipamentos,	quesitos: especificações técnicas mínimas

R-03

deficiência	 no dos equipamentos, parâmetros para o Planejamento	Administração	Alto software	de software	de	gerenciamento	e	não
gerenciamento	e observância dos requisitos mínimos para a vulnerabilidades de segurança de TIC.
segurança.

Impactos

1	Execução do contrato sem as mínimas garantias ou qualificação técnica do serviço.
2	
Ações Preventivas

Retrabalho na elaboração de novo planejamento da contratação para sanear as lacunas ou precariedade dos artefatos.
P-01	Constituir equipe de planejamento qualificada.	EDUARDO CARIOCA CRUZ

Ações de Contingência

Responsável:
C-01	Elaborar novo planejamento de contratação.	Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item

Impugnações,
Suspensão	ou Deficiências do ato convocatório, critérios
R-04	Revogação		do de julgamento, prazos e sanções, entre Seleção do Fornecedor Administração	Alto Certame,	Licitação outros.

Impactos

Deserta.
1	Etapa da seleção do fornecedor prejudicada sem o resultado esperado, incorrendo em novo esforço para elaboração da minuta do edital saneando as falhas ou lacunas no procedimento original.

Ações Preventivas

P-01	Capacitação dos servidores envolvidos com a elaboração, análise e revisão da Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ minuta de edital.

Ações de Contingência

C-01	Suspensão ou revogação da licitação.	Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Nº Item

Operacionais:
Atrasos		na manutenção,	falta
de	suprimentos, Falha na fiscalização ao não se valer dos
R-05	indisponibilidade de instrumentos de gestão e controle da Gestão de Contrato	Administração	Alto

equipamentos, deficiência	no
atendimento	aos Chamados.

execução do serviço.

Impactos

1	Reclamações dos usuários.
2	
Ações Preventivas

Iniciar novo processo de contratação visando uma melhor prestação do serviço a fim de alcançar a satisfação dos usuários.
P-01	Promover melhorias contínuas no processo de contratação internos.	Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ P-02	Estabelecer modelos e rotinas para melhor gestão contratual.	Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ P-03	Permitir constante capacitação dos servidores envolvidos para acompanhar as Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ

Ações de Contingência

atualizações do arcabouço normativo.
C-01	Aplicação das penalidades contratuais.	Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ C-02	Sanções administrativas: responsabilização da gestão e fiscalização do contrato.	Responsável: EDUARDO CARIOCA CRUZ

4.	Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5.	Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO CARIOCA CRUZ
Membro da equipe de planejamento