PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Locação de imóvel para abrigar o Cartório Eleitoral de Beruri 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos. 
MAPA DE RISCOS Atualização: Data: 21/06/2024. 
Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE RESPOSTA 
Risco Descrição Etapa Consequência Probabilidade Impacto Classificação Prevenção / Responsável Contingência / Responsável 

01 
Atraso na fase de 
planejamento e seleção do 
locador 
PC 
Término do contrato em vigor, 
sem nova locação para substituir, 
impossibilitando a atuação dos 
fiscais. 
Baixa Alto Risco Médio 
Prorrogação do contrato com a 
atual locadora 
Equipe de Planejamento. 
02 
Contrato inadequado aos 
ditames da Lei 14133/21 e 
demais legislações 
aplicáveis 
PC 
Falta de proteção contratual ou de 
suporte contratual para as 
medidas necessárias. 
Baixa Médio Risco Médio 
Encaminhar dúvidas para 
parecer da Assessoria Jurídica 
aditivo ou repactuação 
contratual 
SECOE 
03 
Rescisão unilateral do 
contrato 
GC 
Em caso de rescisão unilateral de 
contrato o serviço seria 
interrompido. 
Baixa Médio Risco Médio 
Fiscalização do contrato 
objetivando o 
acompanhamento da execução 
contratual. Constar em Termo 
de Referência e Contrato item 
sobre rescisão 
Fiscal do Contrato 
04 
Não realização de 
manutenção periódica do 
imóvel 
GC 
Imóvel sem condições 
inadequadas de uso. 
Baixa Médio Risco Médio 
Inserir cláusula no Termo de 
Referência e no Edital quanto 
as manutenções periódicas. 
Equipe de planejamento/fiscal do 
contrato 
05 
Não formalização do 
contrato 
PC 
Descontinuidade da prestação dos 
serviços e transtornos para a 
administração. 
Baixa Médio Risco Médio 
Garantir na fase habilitatória 
que o locador selecionado 
reúna as condições de 
contratação. 
Equipe de Planejamento 
06 
Não publicação do 
contrato 
PC 
Descumprimento de formalidade 
legal. 
Média Médio Risco Alto 
Adoção lista de verificação 
comtemplando o item “ 
publicação do contrato”. 
Publicar o contrato tão logo seja 
detectada a ausência de publicidade 
07 
Designação do gestor e 
fiscal do contrato e 
substitutos sem 
conhecimento técnico do 
objeto contratual 
GC 
Designação de servidor sem 
conhecimento técnico do objeto do 
contrato. 
Média Médio Risco Alto 
Indicar servidores com 
conhecimento técnico na área 
do objeto do contrato e 
proporcionar capacitação. 
Indicar fiscal capacitado 
08 
Prorrogação do contrato 
não vantajoso para a 
administração 
GC Prejuízo para o erário. Baixa Médio Risco médio 
Realizar pesquisa de preços 
com antecedência, com vista a 
constatar a vantajosidade da 
prorrogação do contrato. 
Negociar junto a contratada, preços 
mais vantajosos. Não sendo possível, 
abertura de novo processo contratual.