PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Adesão para aquisição de Material Permanente 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos. 
MAPA DE RISCOS Atualização: Data: 17/12/2024. 
Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE RESPOSTA 
Risco Descrição Etapa Consequência Probabilidade Impacto Classificação Prevenção / Responsável Contingência / Responsável 

01 
Especificação deficiente da 
demanda 
SF 
Contratação e execução deficiente 
do objeto 
Baixa Médio Risco Médio 
Verificar se o objeto foi 
especificado adequadamente, 
contemplando unidade de 
medida, tipo de área por 
ambiente, quantidade e prazo 
de inicio. 
Seção demandante - Revisão das 
especificações. 
02 
Desinteresse do 
fornecedor 
SF 
- Necessidade de localização de 
ARP 
- Atraso na execução do objeto 
Baixa Médio Risco Médio Ampla procura – SEPAT SEPAT – contato com fornecedores 
03 
Preços ofertados são 
superiores aos valores 
descritos na pesquisa de 
preços 
SF 

- Atraso na execução do objeto 
Baixa Médio Risco Médio 
Revisão dos critérios 
relacionados à pesquisa de 
preços/SEAQ 
Realização de nova pesquisa /SEAQ 
04 
Estudo preliminares 
deficientes 
SF 
Licitação fracassada, deserta ou 
contratação e execução deficiente 
Baixa Médio Risco Médio 
Elaborar lista de verificação 
que contemple, no que 
couber, os requisitos 
previstos. 
Corrigir as deficiências detectadas nos 
estudos preliminares - SEPAT 
05 
Atraso na homologação da 
adesão 
SF - Atraso na execução do objeto Baixa Médio Risco Médio 
Realizar juntada e proceder 
análise célere da 
documentação ASJUR e 
ASPRES 
Necessidade de revalidação da 
proposta – SEPAT 
06 
Atraso na entrega do 
material 
GC 
Aplicação de penalidades, 
prejuízos ao setor demandante 
Média Médio Risco Alto 
Entrar em contato 
antecipadamente com o 
fornecedor, por escrito, quanto 
ao prazo de entrega e cobrar 
providências 
Seção de Gestão de Patrimônio 
07 
Inexecução Total da Nota 
de Empenho 
SF/GC 
Aplicação de Penalidades, Rescisão 
do contrato e prejuízos ao setor 
demandante 
Média Médio Risco Alto 
Evitar contratação de empresa 
que não demonstram possuir 
capacidade técnica para 
contratação. 
- Verificar durante a análise da 
proposta se o bem ofertado é 
compatível com as especificações do 
Termo de Referência/SEPAT 
- Desclassificar empresas que não 
atendam aos requisitos solicitados no 
Termo de Referência/SEPAT 
- Notificar o fornecedor pela 
inexecução do Contrato/Seção de 
Gestão de Patrimônio. 
08 
Inexecução Parcial da 
Nota de Empenho 
SF/GC Aplicação de penalidades Baixa Médio Risco médio 
Evitar contratação de empresa 
que não demonstram possuir 
capacidade técnica para 
contratação 
Desclassificar empresas que não 
atendam aos requisitos solicitados no 
Termo de Referência/SEPAT 
- Notificar o fornecedor pela 
inexecução do Contrato/Seção de 
Gestão de Patrimônio.