JUSTIÇA ELEITORAL 	 
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 	 
	SAO / CAPAT / SEPAT 	 SEI 0016894-94.2024.6.04.0000 
 
ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO 
 
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente. 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos. 
 
                                                                                                                          MAPA DE RISCOS 			Atualização: (Datado conforme Assinatura Eletrônica) 	
Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 	ANÁLISE 		RESPOSTA 	
Risco 	Descrição 	Etapa 	Consequência 	Probabilidade 	Impacto 	Classificação 	Prevenção / Responsável 	Contingência / Responsável 	
01 	Impugnação do Edital 	SF 	-	Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente. 
-	Republicação do edital. 
-	Atraso na execução do objeto. 	Baixa 	Médio 	Risco médio 	Adequação do Edital as Normas 
Vigentes  /  SECOE, ASJUR  	Revisão do Edital / SECOE, ASJUR e SELIC 	
02 	Desinteresse do mercado em participar da Licitação 	SF 	-	Licitação Deserta 
-	Necessidade de repetição do certame. -   Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Ampla divulgação do certame / 
SELIC 	Realização de Contato com fornecedores 
Habituais do produto / SELIC 	
03 	Preços ofertados são superiores aos valores estimados 	SF 	-	Licitação Fracassada 
-	Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / SELIC 	Realização de Nova pesquisa de preços / SELIC 	
04 	Impugnação do resultado 
da licitação  	SF 	- Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da 
Licitante vencedora / SELIC 	Convocação 	da 	Licitante 	Classificada subsequente / SELIC 	
05 	Atraso na Homologação da 
Licitação  	SF 	- Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Médio 	Risco baixo 	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / SELIC, ASJUR e ASPRES 	Necessidade de revalidação da proposta da 
Licitante vencedora / SELIC  	
06 	Atraso 	na 	entrega 	do 
material 	GC 	- Aplicação de penalidades  	Média 	Alto 	Risco alto 	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar 
providências / SEPAT 	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / SEPAT 	
07 	Inexecução Total da Nota de Empenho 	SF/ GC 	-	Aplicação de Penalidades 
-	Rescisão do contrato 
-	Necessidade de realização de novo certame. 
 	Média 	Alto 	Risco alto 	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para 
contratação / SELIC 	-	Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as 
especificações do Termo de Referência / SELIC - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / SELIC 
-	Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / SEPAT 	
08 	Objeto entregue fora das especificações 	ou similaridades 	que 	não atendam às necessidades do TRE-AM 	GC 	-	Não aceitação do material 
-	Aplicação de Penalidades  
-	Rescisão do contrato 
-	Necessidade 	de 	realização 	de 	novo certame. 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da 
Nota de Empenho / SELIC e SEPAT 	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / SEPAT 	

 
Página: 2 /2