TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 20/2024/CEMEB

Para elaboração do mapa de riscos foi utilizado o Manual de Gerenciamento de Riscos do CNJ.

Dois critérios de gerenciamento de risco foram observados:
a)	A não contratação de empresa especializada para instalação de cortinas painel ( 04 Módulos) para a Biblioteca institucional e Centro de Memória Eleitoral (CMEL- AM) do TRE-AM;
b)	Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para instalação de cortinas painel para a Biblioteca institucional e Centro de Memória Eleitoral (CMEL-AM) do TRE-AM	
RISCO 1:	Não realizar a contratação	

Probabilidade(Alta, Média e Baixa)	
Id	
Dano	Impacto (Alto, Médio e
Baixo)	
Baixa	1	Postergação da contratação da empresa.	Baixa	
Id	Ação Mitigadora e de Contingência	Responsável	

1	
Elaborar e publicar no Portal da Transparência os instrumentos de contratação necessários (Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência e análise de riscos) para possibilitar a contratação de empresa.	Osmarino Rodrigues, Marilza Moreira da Silva e Luiz Eduardo Salazar	
RISCO 2:	Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal	
Probabilidade(Alta, Média e Baixa)	
Id	
Dano	Impacto(Alto, Médio e Baixo	
Baixa	1	Rescisão da contratação	Baixa	

Id	Ação Mitigadora e de Contingência	Responsável	

1	Possibilidade de contratar novo prestador de serviço, republicar o edital, fazer nova pesquisa de preço e realizar uma nova contratação.	Seção de Licitações (SELIC)	

Equipe de Planejamento da Contratação (Indicação) Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior (Coordenador) Marilza Moreira da Silva (Membro)
Manaus/AM, Em 21 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por OSMARINO RODRIGUES VALCACIO JUNIOR, Assistente, em 21/10/2024, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARILZA MOREIRA DA SILVA, Chefe de Núcleo, em 31/10/2024, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre- am.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0000354149 e o código CRC ADBFAB51.

Processo nº 0011977-32.2024.6.04.0000	Número Geral: 0000354149 versão: 3