PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Locação de imóvel para abrigar o Posto de Atendimento de Uarini. 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos. 

Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 	MAPA DE RISCOS 		Atualização:  Data: 03/12/2024. 	
				
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 	ANÁLISE 	RESPOSTA 	
Risco 	Descrição 	Etapa 	Consequência 	Probabilidade 	Impacto 	Classificação 	Prevenção / Responsável 	Contingência / Responsável 	
 
01 	Atraso na fase de planejamento e seleção do locador 	PC 	Término do contrato em vigor, sem nova locação para substituir, impossibilitando a atuação dos fiscais. 	Baixa 	Alto 	Risco Médio 	Prorrogação do contrato com a atual locadora 	Equipe de Planejamento. 	
02 	Contrato inadequado aos ditames da Lei 14133/21 e demais legislações 
aplicáveis 	PC 	Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias. 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Encaminhar dúvidas para parecer da Assessoria Jurídica aditivo ou repactuação 
contratual 	SECOE 	
03 	Rescisão 	unilateral 	do contrato 	GC 	Em caso de rescisão unilateral de contrato o serviço seria interrompido. 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Fiscalização do contrato objetivando 	o acompanhamento da execução contratual. Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão 	Fiscal do Contrato 	
04 	Não realização de manutenção periódica do imóvel 	GC 	Imóvel 	sem 	condições inadequadas de uso. 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital quanto as manutenções periódicas. 	Equipe de planejamento/fiscal do contrato 	
05 	Não 	formalização 	do 
contrato 	PC 	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração. 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Garantir na fase habilitatória que o locador selecionado reúna as condições de contratação. 	Equipe de Planejamento 	
06 	Não 	publicação 	do 
contrato 	PC 	Descumprimento de formalidade legal. 	Média  	Médio 	Risco Alto  	Adoção lista de verificação comtemplando o item “ publicação do contrato”. 	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade 	
07 	Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual 	GC 	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. 	Média 	Médio 	Risco Alto 	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. 	Indicar fiscal capacitado 	
08 	Prorrogação do contrato não vantajoso para a administração 	GC 	Prejuízo para o erário. 	Baixa 	Médio 	Risco médio 	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. 	Negociar junto a contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo contratual.