PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição direta para Material Permanente 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos. 

Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 	MAPA DE RISCOS 		Atualização:  Data: 04/12/2024. 	
				
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 	ANÁLISE 	RESPOSTA 	
Risco 	Descrição 	Etapa 	Consequência 	Probabilidade 	Impacto 	Classificação 	Prevenção / Responsável 	Contingência / Responsável 	
 
01 	Impugnação do Edital 	SF 	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Adequação 	do 	Edital 	às 
normas vigentes - SECOE  	Revisão DO edital SECOE, ASJUR e SEAQ 	
02 	Desinteresse do mercado em participar da Licitação 	SF 	-	Licitação deserta 
-	Necessidade de repetição do certame 
-	Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Ampla 	divulgação 	do 
certame/SELIC 	SEAQ – contato com fornecedores 	
03 	Preços ofertados são superiores aos valores descritos na pesquisa de preços 	SF 	-	Licitação fracassada 
-	Necessidade de repetição do certame 
-	Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/SEAQ 	Realização de nova pesquisa /SEAQ 	
04 	Impugnação do resultado da Licitação 	SF 	- Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/SELIC 	Convocação da Licitante classificada subsequente/SELIC  	
05 	Atraso na homologação da 
Licitação 	SF 	- Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Médio 	Risco Médio 	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame SEAQ/ASJUR e ASPRES  	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora – SEAQ 	
06 	Atraso na entrega do 
material 	GC 	Aplicação 	de 	penalidades, 
prejuízos ao setor demandante  	Média  	Médio 	Risco Alto  	Entrar 	em 	contato antecipadamente 	com 	o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências 	Seção de Gestão de Patrimônio 	
07 	Inexecução Total da Nota de Empenho 	SF/GC 	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante  	Média 	Médio 	Risco Alto 	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.  	-	Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/SEAQ 
-	Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEAQ 
-	Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio. 	
08 	Inexecução 	Parcial 	da Nota de Empenho 	SF/GC 	Aplicação de penalidades 	Baixa 	Médio 	Risco médio 	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para 
contratação  	Desclassificar 	empresas 	que 	não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEAQ 
- Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio.