PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Adesão para aquisição de Material Permanente ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS	Atualização: Data: 28/08/2024.	
Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ANÁLISE	RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável	

01	
Impugnação do Edital	
SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Adequação	do	Edital	às normas vigentes - SECOE	Revisão DO edital SECOE, ASJUR e SEAQ	

02	
Desinteresse	do fornecedor	
SF	-	Necessidade de localização de ARP
-	Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	
Ampla procura – SEPAT	
SEPAT – contato com fornecedores	

03	Preços ofertados são superiores aos valores descritos na pesquisa de preços	
SF	

- Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/SEAQ	
Realização de nova pesquisa /SEAQ	

04	Impugnação	Da homologação	
SF	
- Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta do
fornecedor vencedor/SEPAT	Convocação da Licitante classificada subsequente - SEPAT	

05	
Atraso na homologação da adesão	
SF	
- Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise	célere	da documentação   ASJUR   e
ASPRES	
Necessidade	de	revalidação	da proposta – SEPAT	

06	
Atraso na entrega do material	

GC	
Aplicação	de	penalidades, prejuízos ao setor demandante	

Média	

Médio	

Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar
providências	

Seção de Gestão de Patrimônio	

07	

Inexecução Total da Nota de Empenho	

SF/GC	

Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	

Média	

Médio	

Risco Alto	

Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.	-	Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/SEPAT
-	Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEPAT
-	Notificar  o  fornecedor  pela
inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio.	

08	

Inexecução	Parcial	da Nota de Empenho	

SF/GC	

Aplicação de penalidades	

Baixa	

Médio	

Risco médio	
Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação	Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEPAT
- Notificar o fornecedor pela inexecução  do  Contrato/Seção  de
Gestão de Patrimônio.