PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

												MAPA DE RISCOS								Atualização: Data: 17/07/2023.			
Etapas da Contratação:																												
PC - Planejamento da Contratação																										
SF - Seleção do Fornecedor																												
GC - Gestão do Contrato																												
			IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE								RESPOSTA							
Risco	Descrição		Etapa		Consequência		Probabilidade	Impacto		Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável			
																															
							-	Necessidade	de	Adequação	do					Adequação do Edital às normas	Revisão	DO	edital	SECOE,	ASJUR	e		
01	Impugnação do Edital		SF	Edital,  caso  a	impugnação  seja	Baixa	Médio		Risco Médio									
										vigentes - SECOE					SELIC								
							procedente																					
																														
							- Licitação deserta																						
02	Desinteresse	do	mercado	SF	-	Necessidade	de	repetição	do	Baixa	Médio		Risco Médio	Ampla	divulgação		do	SELIC – contato com fornecedores			
	em participar da Licitação		certame								certame/SELIC								
																								
							- Atraso na execução do objeto																					
	Preços	ofertados	são		- Licitação fracassada						Revisão	dos			critérios									
	superiores	aos	valores		-	Necessidade	de	repetição	do																		
03				SF						Baixa	Médio		Risco Médio	relacionados	à	pesquisa	de	Realização de nova pesquisa /SEAQ			
	descritos	na	pesquisa	de		certame															
														preços/SEAQ														
	preços						- Atraso na execução do objeto																				
																												
	Impugnação	do	resultado											Realizar  análise	detalhada	da	Convocação	da	Licitante  classificada		
04				SF	- Atraso na execução do objeto		Baixa	Médio		Risco Médio	documentação	e	proposta	da					
	da Licitação															subsequente/SELIC					
															licitante vencedora/SELIC							
																										
																Realizar	juntada	e  proceder	Necessidade	de	revalidação	da		
	Atraso na homologação da											análise		célere		da						
05		SF	- Atraso na execução do objeto		Baixa	Médio		Risco Médio						proposta	da	Licitante  vencedora	–		
	Licitação												documentação		do	certame						
																				SELIC								
																SELIC/ASJUR e ASPRES										
																										
																Entrar	em			contato									
	Atraso	na	entrega	do		Aplicação de penalidades, prejuízos					antecipadamente	com	o									
06					GC		Média	Médio		Risco Alto	fornecedor, por escrito, quanto	Seção de Gestão de Patrimônio			
	material						ao setor demandante										
													ao prazo de entrega e cobrar									
																									
																providências														
																							-   Verificar   durante   a   análise   da		
																							proposta   se   o   bem   ofertado   é		
																							compatível  com  as  especificações  do		
							Aplicação de Penalidades, Rescisão					Evitar contratação de empresa	Termo de Referência/SELIC				
	Inexecução Total	da Nota							que  não	demonstram	possuir	-  Desclassificar	empresas	que  não		
07			SF/GC	do	contrato  e	prejuízos  ao  setor	Média	Médio		Risco Alto								
	de Empenho												capacidade	técnica	para	atendam aos requisitos solicitados no		
						demandante													
															contratação.						Termo de Referência/SELIC				
																										
																							- Notificar o fornecedor pela inexecução		
																							do   Contrato/Seção   de   Gestão   de		
																							Patrimônio.							
	Objeto  entregue	fora	das											Promover		todos		os	Notificar		o		fornecedor	e		
	especificações		ou											esclarecimentos	sobre	o								
					Não aceitar o material ocasionando								recusar/devolver o material para que o		
08	similaridades	que	não	GC		Baixa	Médio		Risco médio	material,	por	ocasião	da			
					prejuízos ao setor demandante										mesmo	seja	substituído  /	Seção	de		
	atendam	às	necessidades								licitação e do encaminhamento							
															Gestão de Patrimônio				
	do TRE-AM														da Nota de Empenho