ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo – Material de Copa e Cozinha.
ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

                                                                                                                          MAPA DE RISCOS	Atualização:  20/04/2023	
Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação
SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ANÁLISE	RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável	
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente.
-  Republicação do edital.
-  Atraso na execução do objeto.	Baixa	Alto	Risco médio	Adequação do Edital as Normas Vigentes  /  SCE, ASJUR e CPL	Revisão do Edital / SCE, ASJUR e CPL	
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	-   Licitação Deserta
- Necessidade de repetição do certame.
-   Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Ampla divulgação do certame / CPL	Realização de Contato com fornecedores Habituais do produto / SECOM	
03	Preços ofertados são superiores aos valores estimados	SF	- Licitação Fracassada
- Necessidade de repetição do certame.
- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / SECOM	Realização de Nova pesquisa de preços / SECOM	
04	Impugnação do resultado da licitação 	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da Licitante vencedora / CPL	Convocação da Licitante Classificada subsequente / CPL	
05	Atraso na Homologação da Licitação 	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco baixo	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / CPL, ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora / CPL 	
06	Atraso na entrega do material	GC	- Aplicação de penalidades 	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / SEALM	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / SEALM	
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/ GC	-  Aplicação de Penalidades
-  Rescisão do contrato
-  Necessidade de realização de novo certame.
	Média	Alto	Risco alto	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação / CPL	- Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / CPL
- Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / CPL
- Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / SEALM	
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	- Não aceitação do material
- Aplicação de Penalidades 
- Rescisão do contrato
- Necessidade de realização de novo certame.	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho / CPL e SEALM	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / SEALM