PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente – Condicionador de ar Split e de janela

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS	Atualização: Data: 17/09/2021.

Etapas da Contratação:

PC - Planejamento da Contratação

SF - Seleção do Fornecedor

GC - Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Risco          Descrição          Etapa           Consequência

ANÁLISE

Probabilidade	Impacto	Classificação

RESPOSTA

Prevenção / Responsável      Contingência / Responsável

O  Setor  Responsável  entrará

1	Atraso na Assinatura da Ata de Registro de Preços

2	Atraso na entrega do material

3	Inexecução Total da Nota de Empenho

Objeto entregue fora das

especificações	ou

4	similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM

GC

GC

SF

GC

Atraso na Aquisição do Material

Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante

Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante

Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante

Baixa	Baixo	Risco baixo

Baixa	Alto	Risco baixo

Baixa	Alto	Risco médio

Baixa	Médio	Risco baixo

em  contato	com	fornecedor	Seção de Gestão de Patrimônio			
para agilizar a assinatura da				
						
ARP.											
Entrar		em		contato						
antecipadamente		com	o						
fornecedor, por escrito, quanto	Seção de Gestão de Patrimônio			
ao prazo de entrega e cobrar						
providências										
						Verificar,   durante   a   análise   da		
						proposta,  se  o  bem  ofertado  é		
Evitar	a	contratação	de	compatível com as especificações do		
empresas de baixa	qualidade	Termo de  Referência / Comissão de		
técnica	que	não	consegue	Licitação.					
atender	as  especificações  do	Desclassificar	empresas	que	não		
material						atendam aos requisitos solicitados no		
						termo  de  referência  /  Comissão  de		
						Licitação.					
Mitigar  o  risco  através  do						
aperfeiçoamento			das	Devolução  do	material	para  que  o		
especificações do	objeto	com					
			mesmo  seja  substituído	/  Seção	de		
maior	detalhamento	da					
			Gestão de Patrimônio				
composição	do	bem  a	ser					

adquirido

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/09/2021 20:36:15

Por: LEONISE MARIA DE AQUINO LEDO

TRE