PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente – Aquisição de garrafas térmicas inox 450ml ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS	Atualização: Data: 13/10/2021.	
Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ANÁLISE	RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável	

01	
Atraso no recebimento da nota de empenho	

GC	

Atraso na Aquisição do Material	

Baixa	

Baixo	

Risco baixo	O Setor Responsável entrará em contato com fornecedor para agilizar a com provação do recebimento da nota de
empenho.	

Seção de Gestão de Almoxarifado	

02	
Atraso material	
na	
entrega	
do	

GC	
Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	

Baixa	

Alto	

Risco baixo	Entrar	em	contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar
providências	

Seção de Gestão de Almoxarifado	

03	

Inexecução Total da Nota de Empenho	

SF	

Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	

Baixa	

Alto	

Risco médio	

Evitar a contratação de empresas de baixa qualidade técnica que não consegue atender as especificações do material	Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / Comissão de Licitação.
Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no
termo de referência / Comissão de Licitação.	

04	Objeto entregue fora das especificações	ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	

GC	

Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	

Baixa	

Médio	

Risco baixo	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento	das especificações do objeto com maior detalhamento da composição do bem a ser
adquirido	
Devolução do material mesmo seja substituído Gestão de Almoxarifado	
para que
/ Seção	
o de