PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aplicação de película de proteção solar. ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS	Atualização: Data: 14/04/2023.	
Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ANÁLISE	RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável	

01	
Impugnação do Edital	
SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes/SECOE, ASJUR e SELIC	Revisão DO edital SECOE, ASJUR e SELIC	

02	
Desinteresse do mercado em participar da Licitação	
SF	-	Licitação deserta
-	Necessidade de repetição do certame
-	Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	
Ampla	divulgação	do certame/SELIC	
Seção de Compras - SEAQ – contato com fornecedores	

03	Preços ofertados são superiores aos valores pesquisados	
SF	-	Licitação fracassada
-	Necessidade de repetição do certame
-	Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Revisão	dos	critérios relacionados à pesquisa de preços/SEAQ	
Realização de nova pesquisa /SEAQ	

04	Impugnação do resultado da Licitação	
SF	
- Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/SELIC	Convocação da Licitante classificada subsequente/SELIC	

05	
Atraso na homologação da Licitação	
SF	
- Atraso na execução do objeto	
Baixa	
Médio	
Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise	célere	da documentação do certame
SELIC/ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora - SELIC	

06	
Atraso na execução do serviço	

GC	
Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	

Média	

Médio	

Risco Alto	Entrar	em	contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de execução e cobrar
providências	

Fiscal do Contrato	

07	

Inexecução Total da Nota de Empenho	

SF/GC	

Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	

Média	

Médio	

Risco Alto	

Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para a execução.	-	Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/SELIC
-	Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SELIC
-	Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Fiscal do Contrato.	

08	Objeto entregue fora das especificações	ou similaridades que não
atendam às necessidades do TRE-AM	

GC	
Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	

Baixa	

Médio	

Risco médio	Promover	todos	os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da
licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar	o	fornecedor	e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Fiscal do Contrato.