ANEXO I 
 
MAPA DE RISCOS 
Unidade 	ou agente 	etapa 	objetivo da etapa 	descrição 	dos 
riscos 	controles existentes 	nivel de risco  	avaliação da exposição ao risco 	
Equipe planejamento 	1ª  	Conclusão do ETP e do Termo de 
Referência 	Ausência ou afastamento dos responsáveis 	Substituição de membro 	baixo 	aceitável 	
CPL 	2ª 	Realização 	do 
Pregão Eletrônico 	Pregão fracassado 		Adequação do 
Edital  	médio 	aceitável 	
SCE 	3ª 	Elaboração contrato 	do 	Demora entrega contrato 	na do 	Reiteração 
dos prazos pela equipe de planejame 
to 	baixo 	aceitável 	
Presidência  	4ª 	Assinatura Contrato 	do 	Demora 
assinatura 	na 	Reiteração 
dos prazos pela equipe de planejame 
to 	baixo 	aceitável 	
SEGED 	5ª 	Assinatura responsável Agente 
Integração 	do do de 	Demora entrega Contrato assinado 	na do 	Reiteração 
dos prazos pela equipe de planejame 
to 	baixo 	aceitável 	
Agente 	de 
Integração 	6ª 	Inicio da prestação dos serviços 	Não iniciar a prestação dos serviços na data prevista  	Cobrança do Fiscal do 
contrato 	Baixo 	aceitável