JUSTIÇA ELEITORAL 	 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 	 
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 	 
 
ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO 
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa para apoio ao Centro de Divulgação das Eleições 
 
                                                                                                                          MAPA DE RISCOS 				Atualização:  23/08/2024 	
Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato 				
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 	ANÁLISE 			RESPOSTA 	
Risco 	Descrição 	Etapa 	Consequência 	Probabilidade 	Impacto 	Classificação 	Prevenção / Responsável 	Contingência / Responsável 	
01 	Impugnação do Edital 	SF 	-	Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente. 
-	Republicação do edital. 
-	Atraso na execução do objeto. 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Adequação 	do 	Edital 	as 	Normas 
Vigentes /SCE, ASJUR e CPL 	Revisão do Edital / SCE, ASJUR e CPL 	
02 	Desinteresse do mercado em participar da Licitação 	SF 	-	Licitação Deserta 
-	Necessidade de repetição do certame. -   Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Ampla divulgação do certame / CPL 	Realização de Contato com fornecedores anteriores do serviço e participantes anteriores de licitação / SEAQ 	
03 	Impugnação do resultado 
da licitação  	SF 	- Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da Licitante vencedora / CPL 	Convocação 	da 	Licitante 	Classificada subsequente / CPL 	
04 	Atraso na Homologação da 
Licitação  	SF 	- Atraso na execução do objeto 	Baixa 	Médio 	Risco baixo 	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / CPL, ASJUR e ASPRES 	Necessidade de revalidação da proposta da 
Licitante vencedora / CPL  	
05 	Atraso 	na 	entrega 	do 
material  	GC 	- Aplicação de penalidades  	Média 	Alto 	Risco alto 	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / ASCOM 	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / ASCOM 	
06 	Objeto entregue fora das especificações 	ou similaridades 	que 	não atendam às necessidades do TRE-AM 	GC 	-	Não aceitação do material 
-	Aplicação de Penalidades  
-	Rescisão do contrato 
-	Necessidade de realização de novo certame e ou contratação emergencial 	Baixa 	Alto 	Risco médio 	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho com os referidos 
modelos / CPL e ASCOM 	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / ASCOM 	

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