ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Permissão para instalação de máquinas de venda de alimentos na sede a anexo do TRE-AM 
ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

                                                                                                                          MAPA DE RISCOS	Atualização:  29/06/2022	
Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação
SP - Seleção da permissionária
GC - Gestão do Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ANÁLISE	RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável	
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente.
-  Republicação do edital.
-  Atraso na execução do objeto.	Baixa	Alto	Risco médio	Adequação do Edital as Normas Vigentes /SCE, ASJUR	Revisão do Edital / SCE	
02	Desinteresse do mercado em participar da seleção	SF	-   Seleção Deserta
--   Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Ampla divulgação do edital de seleção/ASCOM	Contato com empresas do ramo/Qualivida	
03	Impugnação do resultado da seleção 	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da permissionária / CPL	Convocação da empresa Classificada subsequente / CPL	
06	Atraso na montagem das máquinas 	GC	- Aplicação de penalidades 	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com a permissionária, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / Qualivida	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / ASCOM	
07	Atraso na reposição de produtos	GC	-  Aplicação de Penalidades
-  Rescisão do contrato
-  Necessidade de realização de novo certame.
	Média	Alto	Risco alto	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação / Qualivida	- Verificar, durante a análise da proposta, se as candidatas possuem qualificação técnica para operar, mediante atestados fornecidos por entidades com as quais manteve contrato/Qualivida	
08	Objeto montado fora das especificações definidas na proposta, que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	- Não aceitação do material
- Aplicação de Penalidades 
- Rescisão do contrato	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o objeto, por ocasião da seleção, solicitando detalhamento na proposta /Qualivida	Notificar o fornecedor e recusar a máquina para que seja substituída / Qualivida